| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7010568043 |
| Číslo faktúry: | FP 0239/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -722,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | VO č. 17 ZSE ukončenie |
| Dátum doručenia: | 26.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 24.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2015 |
| Súbor: | FP0239_015 |
| Zverejnené: | 11.09.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:01.
